Resultaat primitieve begroting | 657.570 |
Resultaat voorjaarsrapportage | -352.789 |
Begrotingswijziging Veiligheidsregio Flevoland (raad 8 juli 2019) | -263.032 |
Najaarsrapportage | |
Voordelige verschillen: | |
- Rentetoerekening grondexploitatie | 104.715 |
- Afschrijving kapitaallasten | 207.850 |
- Vergoedingen bestuurders | 4.889 |
- Doorberekening verzekeringspremies aan derden | 4.850 |
- Anterieure overeenkomsten | 23.670 |
- Budget bestemmingsplannen | 27.635 |
- Leges burgerdiensten | 27.165 |
- Uitkering SPUK | 146.352 |
- Dividend en garantstellingsprovisie | 60.680 |
Totaal voordelige verschillen | 607.806 |
Nadelige verschillen: | |
- Algemene uitkering | 665.568 |
- Kostenontwikkeling afvalbegroting | 535.000 |
- Rente lening MC groep | 106.080 |
- Subsidie Bosbad | 11.598 |
- Trainings- en scholingsactiviteiten raad en raadscommissies | 14.500 |
- Bijraming ontwikkelbudget | 50.000 |
- Twee nieuwe straatmarktkasten | 5.000 |
- Bestrijding eikenprocessierups | 50.000 |
- Herstelkosten schade WAS paal Espel | 20.500 |
- Bijraming opslagkosten archief | 8.000 |
- Bijraming budget sloop schuur De Munt | 5.000 |
- Rente toevoeging reserves | 135.791 |
Totaal nadelige verschillen | 1.607.037 |
Resultaat najaarsrapportage | -999.231 |
Resultaat na verwerking najaarsrapportage | -957.482 |
Na verwerking van de najaarsrapportage is er een negatief resultaat van € 957.482. Mocht bij het volgende bijstellingsmoment, de decemberrapportage, het resultaat nog steeds negatief zijn, dan zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld dit bedrag op te vangen uit de reserve beleidsplan. | |
