Overzicht lasten
Lasten | |||||
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting | Begrotings | Najaars | Actuele |
0.1 | Bestuur | 2.344.857 | 57.500 | 409.800 | 2.812.157 |
0.10 | Mutaties reserves | 10.243.752 | 4.183.032 | 2.343.248 | 16.770.032 |
0.2 | Burgerzaken | 1.346.799 | - | 30.330 | 1.377.129 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 886.371 | 1.351.757 | -225.992 | 2.012.136 |
0.4 | Overhead | 13.430.325 | 623.294 | 74.070 | 14.127.689 |
0.5 | Treasury | 259.322 | - | -62.909 | 196.413 |
0.61 | OZB woningen | 307.861 | - | - | 307.861 |
0.62 | OZB niet-woningen | 128.533 | - | - | 128.533 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 | Overige baten en lasten | 194.720 | - | - | 194.720 |
0.81 | Onvoorziene lasten | 250.000 | -87.500 | - | 162.500 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 150.000 | - | -106.500 | 43.500 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 29.542.540 | 6.128.083 | 2.462.047 | 38.132.670 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.367.185 | 264.041 | - | 2.631.226 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 766.914 | 21.820 | 96.730 | 885.464 |
1. Veiligheid | 3.134.099 | 285.861 | 96.730 | 3.516.690 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.858.880 | 1.836.417 | -218.244 | 9.477.053 |
2.2 | Parkeren | 51.200 | 30.740 | - | 81.940 |
2.3 | Recreatieve havens | 27.112 | 15.000 | - | 42.112 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 504.232 | -90.000 | -96.500 | 317.732 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.441.424 | 1.792.157 | -314.744 | 9.918.837 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 246.876 | 364.226 | -25.000 | 586.102 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.471.966 | 257.286 | - | 4.729.252 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 942.347 | - | 2.974 | 945.321 |
3.4 | Economische promotie | 464.593 | 544.391 | - | 1.008.984 |
3. Economie | 6.125.782 | 1.165.903 | -22.026 | 7.269.659 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.931.401 | 774.921 | -93.241 | 3.613.081 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.932.582 | 457.554 | -4.500 | 3.385.636 |
4. Onderwijs | 5.863.983 | 1.232.475 | -97.741 | 6.998.717 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 312.217 | 48.546 | - | 360.763 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.867.609 | 127.859 | 33.028 | 3.028.496 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.496.844 | 62.623 | -172 | 2.559.295 |
5.4 | Kunst | 355.419 | 6.632 | - | 362.051 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 370.604 | 1.146.781 | - | 1.517.385 |
5.6 | Media | 1.097.694 | - | - | 1.097.694 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.861.764 | 138.269 | 55.673 | 5.055.706 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.362.151 | 1.530.710 | 88.529 | 13.981.390 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.025.436 | -62.078 | 161.505 | 4.124.863 |
6.2 | Wijkteams | 2.218.437 | 379.782 | - | 2.598.219 |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.576.004 | 15.000 | 60.000 | 16.651.004 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.089.214 | - | 39.555 | 7.128.769 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.510.355 | 240.000 | 519.689 | 3.270.044 |
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.200.578 | - | - | 1.200.578 |
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 6.754.796 | - | - | 6.754.796 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.882.054 | - | - | 10.882.054 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 142.100 | 27.250 | 50.000 | 219.350 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.135.000 | - | - | 1.135.000 |
6. Sociaal domein | 52.533.974 | 599.954 | 830.749 | 53.964.677 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.654.182 | 77.950 | -2.000 | 1.730.132 |
7.2 | Riolering | 2.119.883 | 42.416 | -1.642 | 2.160.657 |
7.3 | Afval | 4.478.623 | 15.000 | 47.721 | 4.541.344 |
7.4 | Milieubeheer | 1.892.305 | 10.000 | - | 1.902.305 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 665.890 | - | -2.203 | 663.687 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.810.883 | 145.366 | 41.876 | 10.998.125 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.328.459 | 413.687 | -10.000 | 1.732.146 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.692.530 | 87.559 | 3.000.000 | 7.780.089 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.155.599 | 5.758.969 | - | 7.914.568 |
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 8.176.588 | 6.260.215 | 2.990.000 | 17.426.803 | |
9.9 | Kostenplaatsen | 447.439 | - | -447.439 | - |
9. Kostenplaatsen | 447.439 | - | -447.439 | - | |
Totale lasten | 137.438.863 | 19.140.724 | 5.627.981 | 162.207.568 | |