Divers

Aanpassing kapitaallasten doordat o.a. een aantal investeringen later zijn gestart resp. later gereed zijn gekomen.

Divers

Aanpassing exploitatie bestuursdienst (o.a. inzet detacheringsvergoedingen, WIA-uitkering).

2.1

Storm- en droogteschade (budgettair neutraal)

5.7

Storm- en droogteschade (budgettair neutraal)

2.4

Storm- en droogteschade (budgettair neutraal)

7.5

Begraafplaatsen (budgettair neutraal)

1.2

Herstelkosten schade WAS paal Espel

In 2018 is het MFS Espel gerealiseerd. Het oude gebouw is daarna door vrijwilligers van het dorp afgebroken. In het gebouw was de stroomvoorziening ondergebracht van de alarmeringspaal. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft dit inmiddels hersteld in verband met de veiligheid. De kosten van deze hersteloperatie bedragen € 20.500 (bedrag is geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij).

2.1

Openbare verlichting

Het budget voor openbare verlichting wordt met € 205.000 verlaagd en gestort in de afschrijvingsreserve armaturen en lichtmasten. Bij het vervangen van de lichtmasten en armaturen wordt deze investering conform de BBV-voorschriften geactiveerd en de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten worden gedekt uit deze reserve.

5.7

Bestrijding Eikenprocessierups

De overlast van de eikenprocessierups is dit jaar toegenomen. Voor de bestrijding van de eikenprocessierups bij onder andere scholen, kinderopvanglocaties en sportverenigingen wordt een aanvullend budget gevraagd van € 50.000.

5.7

Speelplaatsen

Het budget voor investeringen speelplaatsen wordt gestort in de afschrijvingsreserve speelplaatsen. Uit de afschrijvingsreserve worden de komende jaren de afschrijvingslasten van de investeringen speelplaatsen gedekt.

7.3

Afval

In de begroting 2019 is een onttrekking geraamd van € 38.686 ten laste van de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing. Omdat deze reserve geen saldo meer heeft, komt deze geraamde onttrekking ten laste van het product afval.

7.3

Kostenontwikkeling afval

De neergaande lijn van de kosten voor het afvoeren en verwerken van afval laat sinds vorig jaar een kentering zien. Verschillende afvalstromen die voorheen een hoge waarde hadden, leveren minder op. Dit resulteert in een geschatte afname van de baten met € 445.000. Andere afvalstromen kosten juist meer geld om te verwerken en daarom nemen de kosten voor het verbranden van restafval al jaren substantieel toe. We verwachten dit jaar een toename van de lasten van per saldo € 90.000. De afvalmarkt is onderhevig aan factoren die niet te beïnvloeden zijn door gemeenten. De prijzen van grondstoffen worden vaak bepaald op de wereldmarkt. De landelijke overheid heeft een belasting ingevoerd op het verbranden (en storten) van restafval. De verwachting is dat deze verbrandingsbelasting verder verhoogd zal worden als middel om afvalscheiding te bevorderen. Kortom verwachten we in 2019 een totaal tekort van € 535.000.

8.1

Bestemmingsplannen

De legesinkomsten bestemmingsplanwijzigingen zijn € 17.635 hoger en de uitgaven voor de milieumonitoring zijn € 10.000 lager.

8.2

Grondexploitatie woningbouw

De baten en lasten voor de uitvoering van de grondexploitatie woningbouw worden conform uitvoeringsplan grondexploitatie bijgesteld tot de begrote baten en lasten.