Overzicht saldo
Saldo | |||||
Taakveld | Omschrijving | Primitieve begroting | Begrotings | Najaars | Actuele |
0.1 | Bestuur | -2.344.734 | -47.500 | -26.111 | -2.418.345 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.409.516 | 6.205.842 | -2.538.289 | 6.077.069 |
0.2 | Burgerzaken | -766.013 | - | 27.165 | -738.848 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -429.395 | 2.420.432 | 249.662 | 2.240.699 |
0.4 | Overhead | -13.398.979 | -621.144 | 6.706 | -14.013.417 |
0.5 | Treasury | 333.293 | - | 59.315 | 392.608 |
0.61 | OZB woningen | 5.170.139 | - | - | 5.170.139 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.955.467 | -206.000 | - | 5.749.467 |
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 74.790.986 | 3.887.353 | 1.402.111 | 80.080.450 |
0.8 | Overige baten en lasten | -148.330 | - | - | -148.330 |
0.81 | Onvoorziene lasten | -250.000 | 87.500 | - | -162.500 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -150.000 | - | 106.500 | -43.500 |
0. Bestuur en Ondersteuning | 71.171.950 | 11.726.483 | -712.941 | 82.185.492 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.367.185 | -264.041 | - | -2.631.226 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -733.551 | -21.820 | -20.433 | -775.804 |
1. Veiligheid | -3.100.736 | -285.861 | -20.433 | -3.407.030 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7.437.123 | -1.781.417 | 191.805 | -9.026.735 |
2.2 | Parkeren | -51.200 | -30.740 | - | -81.940 |
2.3 | Recreatieve havens | -27.112 | -15.000 | - | -42.112 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -504.232 | 90.000 | 96.500 | -317.732 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.019.667 | -1.737.157 | 288.305 | -9.468.519 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -246.876 | -364.226 | 25.000 | -586.102 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -375.000 | -257.286 | - | -632.286 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -826.157 | - | -3.912 | -830.069 |
3.4 | Economische promotie | -144.593 | -464.391 | - | -608.984 |
3. Economie | -1.592.626 | -1.085.903 | 21.088 | -2.657.441 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.849.070 | -729.021 | 146.789 | -3.431.302 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.871.582 | -189.718 | 4.500 | -2.056.800 |
4. Onderwijs | -4.720.652 | -918.739 | 151.289 | -5.488.102 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -312.217 | -48.546 | - | -360.763 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.344.600 | -127.859 | 117.784 | -2.354.675 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.417.368 | -62.623 | 4.572 | -2.475.419 |
5.4 | Kunst | -299.454 | -6.632 | 450 | -305.636 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -339.649 | -1.146.781 | - | -1.486.430 |
5.6 | Media | -1.097.694 | - | - | -1.097.694 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.837.637 | -138.269 | -67.060 | -5.042.966 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.648.619 | -1.530.710 | 55.746 | -13.123.583 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.008.243 | 62.078 | -145.635 | -4.091.800 |
6.2 | Wijkteams | -2.191.802 | -379.782 | - | -2.571.584 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.833.504 | -15.000 | -60.000 | -2.908.504 |
6.4 | Begeleide participatie | -7.089.214 | - | -39.555 | -7.128.769 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.435.246 | -240.000 | -72.250 | -2.747.496 |
6.6 | Materiële voorzieningen | -1.191.178 | - | - | -1.191.178 |
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | -6.453.251 | - | - | -6.453.251 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -10.882.054 | - | - | -10.882.054 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -142.100 | -27.250 | - | -169.350 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.135.000 | - | - | -1.135.000 |
6. Sociaal domein | -38.361.592 | -599.954 | -317.440 | -39.278.986 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.654.182 | -77.950 | 2.000 | -1.730.132 |
7.2 | Riolering | 1.035.853 | -42.416 | 142 | 993.579 |
7.3 | Afval | 1.620.908 | -15.000 | -496.003 | 1.109.905 |
7.4 | Milieubeheer | -1.832.304 | -10.000 | - | -1.842.304 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -86.645 | - | 1.381 | -85.264 |
7. Volksgezondheid en milieu | -916.370 | -145.366 | -492.480 | -1.554.216 | |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | -1.189.668 | -413.687 | 27.635 | -1.575.720 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | -87.559 | - | -87.559 |
8.3 | Wonen en bouwen | -964.450 | -5.537.368 | - | -6.501.818 |
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | -2.154.118 | -6.038.614 | 27.635 | -8.165.097 | |
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - |
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Totale Saldo | 657.570 | -615.821 | -999.231 | -957.482 | |