Ambitie 1 - Gezonde gemeentefinanciën | ||
Doelstelling: | Een solide financieringsstructuur tegen zo laag mogelijke kosten en een begrijpelijke digitale presentatie van onze financiële documenten. | |
Speerpunt 1 - De gemeentelijke financiën op orde
Activiteit(en) | Toelichting | ||
We houden de gemeentefinanciën gezond | In het coalitieakkoord staan de uitgangspunten voor onze financiën in deze collegeperiode (coalitieakkoord, pagina 31). In 2019 passen wij die toe bij het maken van de begroting en meerjarenramingen voor 2020-2022. |
| |
Toelichting status activiteit | |||
Er zijn een aantal negatieve ontwikkelingen bij de realisatie van de begroting 2019. De negatieve ontwikkelingen komen door het sociaal domein, afval en de algemene uitkering. Daarnaast zijn er nog geen substantiële positieve ontwikkelingen te zien in de realisatie van de begroting 2019. Er zijn ook nog een aantal onzekerheden voor de rest van het jaar door ontwikkelingen rondom afval en het sociaal domein. De negatieve effecten op het gebied van afval komen voor een belangrijk deel door dalende opbrengsten. Voorzien in Vastgoed (ViV) vormt vooral een risico door afwegingen van de gemeenteraad. Om doelen te kunnen halen moeten de ambities op het gebied van duurzaamheid en andere terreinen integraal worden afgewogen. Op die manier kunnen de doelen worden behaald op zo’n manier dat ze voldoen aan voldoende risicobeheersing. Er is op dit moment niet genoeg informatie om te rapporteren over het voormalige Dr. Jansen ziekenhuis. Deze wordt gerapporteerd aan de raad in de decemberrapportage. Daarnaast is er op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om de gemeenteraad een voorstel te doen over de verwerking van de aankoop, de waardering van activum, fiscale aspecten en het beeld van de exploitatie over de gehele instandhoudingsperiode. Een concrete vertaling van bijsturing uit zich in verwerking via het tussentijdse resultaat 2019 en/of | |||
Speerpunt 2 - Op een efficiënte manier gemeentelijke heffingen innen
Activiteit(en) | Toelichting | ||
We laten de lokale lasten niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie | Ieder jaar kijken we kritisch naar de ontwikkeling van de lokale lasten ten opzichte van de uitgaven. |
| |
Toelichting status activiteit | |||
De tarieven voor de OZB zijn conform de begrotingsuitgangspunten door de gemeenteraad vastgesteld en gerealiseerd. De kostenontwikkeling van afvalinzameling en -verwerking loopt uit de pas bij de daarvoor begrote lasten en tarieven afvalstoffenheffing. Voor de effecten op de realisatie van de begroting 2019 zal bijsturing redelijkerwijs geen optie zijn, welke een minder negatief of een positief resultaat geeft. Wel wordt in 2019 onderzocht wat de mogelijkheden tot bijsturing zijn voor de begroting en tarieven van 2020 en verder. Voor 2019 wordt een negatief resultaat verwacht op de afvalinzameling- en verwerking wat naar de informatie per september € 535.000 zal bedragen. | |||
Speerpunt 3 - Planning & control producten digitaal presenteren
Activiteit(en) | Toelichting | ||
Wij presenteren de planning & control documenten 2019 interactief op onze website https://noordoostpolder.pcportal.nl | We presenteren de begroting via de website. De website is via een portal interactief toegankelijk op alle devices. Het digitaal ontsluiten van de informatie wordt in 2019 verder doorontwikkeld. |
| |
Toelichting status activiteit | |||
De planning & control documenten worden digitaal gepresenteerd op de genoemde website. | |||
