Uit de prognose per 31 augustus blijkt dat de werkelijke kosten over 2019 € 1,5 miljoen tot € 2 miljoen meer zullen bedragen dan begroot. Dit beeld sluit aan op wat in de Perspectiefnota in hoofdstuk 5 is aangegeven over de mogelijke toekomstige consequenties van de decentralisaties. Hierdoor neemt de financiële- en beheersingsdruk op de gemeente toe. Hierbij dient rekening gehouden te worden met loon/prijsbijstellingen (€ 0,7 miljoen) en de extra middelen voor Jeugd (€ 1,1 miljoen) die in de meicirculaire zijn opgenomen. Dit heeft een positief effect op de mutatie van de reserve Sociaal Domein. De totale financiële impact wordt hiermee dus € 1,8 miljoen minder. De effecten van de septembercirculaire zijn nog niet verwerkt.

De negatieve afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting komt door

• Hogere uitgaven voor woonvoorzieningen en hulp in huishouding (negatief effect: € 0,5 miljoen tot € 1 miljoen). Dit komt door de invoering van het uniforme abonnementstarief per 1 januari 2019 voor een huishouden dat gebruik maakt van maatwerkvoorzieningen Wmo. Dit heeft een aanzuigende werking en is het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp in huishouding en woonvoorzieningen toegenomen. Verder zijn de kosten van hulp in huishouding gestegen door hogere tarieven als gevolg van de algemene maatregel van bestuur 'Reële prijs Wmo 2015'.
• Hogere uitgaven maatwerk dienstverlening 18- (negatief effect: € 1,8 tot € 2,3 miljoen). De ambulante ondersteuning valt duurder uit dan verwacht door de stijging van het tarief voor het Kinder Behandel Centrum (KBC). Ook de kosten van behandeling zijn sterk toegenomen. Daarnaast vallen de kosten van residentiële jeugdzorg hoger uit doordat in de aanbesteding de ingezette residentiële zorg 2016 als uitgangspunt is genomen en er in 2017/2018 sprake was van groei. Ook de verwachte lasten voor Jeugd GGZ vallen hoger uit.

Het uiteindelijke effect op de reserve Sociaal Domein is nog niet bekend
Hoe hoog de uiteindelijke lasten over 2019 zullen zijn en daarmee het effect op de reserve Sociaal Domein, is nu nog niet vast te stellen. Dat komt omdat het gaat om open-einde regelingen. Dat betekent dat als er ondersteuning nodig is de gemeente die moet inzetten. Ook is nog niet bekend wat de impact van de septembercirculaire zal zijn. Daarom zal bij de decemberrapportage een aanpassing van de begroting wat betreft de lasten van het sociaal domein plaatsvinden.